慈泉会本部 コンプライアンス室

室長　岩渕道男

• 慈泉会組織マネジメントの強化のための基礎づくりに寄与し、事業目的の健全かつ継続的な発展と経営に資する監査をリスクアプローチの考え方に基づき実施する事で、組織における”C”の役割を担いマネジメントサイクル（PDCA）が回るようにする。
• 適切なガバナンスを実施するため内部統制の構築と運用を主導し構築する。また、職員ひとり一人がコンプライアンスを自覚し、業務執行の適正性、有効性、効率性、報告の信頼性等、内部統制の目的が達成されるとの合理的な保証を与えられる業務体制を実現させる。

・監査計画に基づいた監査を行い、運営・管理等必要な指導・助言を行う。

・監査結果に基づいた改善を各種委員会等へ報告又は提言する。

・ハラスメント等相談窓口

室長(非常勤)　1名、主任　1名

公認会計士・税理士・公認不正検査士・公認システム監査人　1名

医療情報システム監査人(補)・医療情報技師・個人情報保護士　1名

【監査】診療部研究費
対象：財務部・財務経理課
項目：研究費管理

【監査】物品管理
対象：物流管理課、手術センター、内視鏡センター、薬剤センター、病棟
項目：棚卸管理、医療材料管理

【監査】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン準拠
対象：相澤病院、相澤東病院、地域在宅医療支援センター、健康センター
項目：物理的安全対策、災害・サイバー攻撃等の非常時対応、

Iot機器を利用する場合

【提言書】

・個人情報を含む情報資産の安全管理とその運用について

・物品(薬剤、医療材料を含む)管理の規程及び規程遵守について

【研修】コンプライアンス研修
対象：新・中途入職者
方法：集合研修

【研修】ハラスメント研修
対象：慈泉会全職員
方法：外部講師　集合研修（役職者）3回
e-ラーニング（役職者以外）

【その他】
・改正個人情報保護法に関する規程整備及び運用に関する助言
・情報資産保護に関する規程整備に関する助言
・医療・介護情報システムに関する規程及び運用に関する助言
・内部統制整備に関する助言